预决算公告专栏

民盟江西省委会2020年部门预算

发布者:中国民主同盟江西省委员会 发布时间:2020-02-18

   

 

第一部分  民盟江西省委会概况

 一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  民盟江西省委会2020年部门预算情况说明

一、2020年部门预算收支情况说明

 二、2020年“三公”经费预算情况说明

第三部分  民盟江西省委会2020年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《一级项目绩效目标表》

第四部分  名词解释

 

 

第一部分  民盟江西省委会概况

 

一、部门主要职责

中国民主同盟是主要由从事文化教育以及科学技术工作的高、中级知识分子组成的,具有政治联盟特点的,接受中国共产党领导、同中国共产党通力合作,进步性与广泛性相统一、致力于中国特色社会主义事业的参政党。民盟江西省委会作为中国民主同盟的省级地方组织,主要职能包括:认真按照民盟中央和中共江西省委的决策部署,研究制定工作计划并组织实施;弘扬民盟优良传统,以建设高素质中国特色社会主义参政党地方组织为目标,着力加强自身建设;紧紧围绕“五位一体”总体布局和“四个全面”战略布局,积极履行参政党职能,切实做中国共产党的好参谋、好帮手、好同事,为全面建成小康社会、建设富裕美丽幸福现代化江西作出应有的贡献。

 

二、部门基本情况

2020年民盟江西省委会共有预算单位1,包括民盟江西省委会本级,编制人数小计30人,其中:行政编制人数29人,全部补助事业编制人数1人,实有人数小计43人,其中:在职人数小计22人,包括行政在职人数19人,全部补助事业在职人数3人,退休人数小计21人。

 

第二部分  民盟江西省委会2020年部门预算情况说明

 

一、2020年部门预算收支情况说明

 (一)收入预算情况

2020年民盟江西省委会收入预算总额为812.2万元,较上年减少16.5 万元,其中: 一般公共预算拨款收入802.2万元,较上年预算安排增加217.2万元;国库集中支付网上结转10万元,较上年预算安排减少233.7万元。

 

(二)支出预算情况

2020年民盟江西省委会支出预算总额为812.2万元,其中:

按支出项目类别划分:基本支出697.2万元,较上年预算安排减少2.43万元,包括:工资福利支出373.43万元,商品和服务支出110.24万元,对个人和家庭的补助211.53万元,资本性支出2万元;项目支出115万元,较上年预算安排减少14.07万元,其中:商品和服务支出115万元。

按支出功能科目划分:一般公共服务支出731.1万元,较上年预算安排减少26.4万元;社会保障和就业支出27.8万元,较上年预算安排减少5.2 万元;卫生健康支出46.5万元,较上年预算安排增加23.5万元;住房保障支出6.8万元,较上年预算安排增加0.2万元。

按支出经济分类划分:工资福利支出373.43万元,较上年预算安排减少189.81万元;商品和服务支出225.24万元,较上年预算安排减少40.22万元;对个人和家庭的补助211.53万元,较上年预算安排增加211.53万元;资本性支出2万元,较上年预算安排增加2万元。

 

(三)财政拨款支出情况

 

2020年民盟江西省委会财政拨款支出预算总额802.2万元,较上年预算安排增加217.2万元。

按支出功能分类划分:一般公共服务支出721.1万元,社会保障和就业支出27.8万元,卫生健康支出46.5万元,住房保障支出6.8万元。

按支出经济分类划分:基本支出697.2万元,较上年预算安排增加184.2万元,包括:工资福利支出373.43万元,商品和服务支出110.24万元,对个人和家庭的补助211.53万元,资本性支出2万元;项目支出105万元,较上年预算安排增加33万元,包括:商品和服务支出105万元。

(四)政府性基金情况

没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(五)机关运行经费等重要事项的说明

2020年部门机关运行费预算74.62万元,比2019年预算减少85.19万元,下降53.31 %。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径,机关运行费指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(六)政府采购情况

    2020年部门所属各单位政府采购总额46.16万元,其中:政府采购货物预算6万元、政府采购服务预算40.16万元。

(七)国有资产占有使用情况

    截至2019年8月31日,部门共有车辆2辆,其中,一般公务用车2辆。 

(八)一级项目绩效目标设置情况

2020年实行绩效目标管理的一级项目 3  ,涉及资金115万元,其中:二级项目5个(部门预算中200万元以上的,且进行了绩效评审的项目0个,涉及资金0万元),涉及资金115万元。

(九)民盟参政议政一级项目中各二级项目情况说明(部门本级)

一级项目概述:围绕我省“十三五”规划,发挥民盟自身优势,深入开展调研,努力建睿智之言、献务实之策。

1. 民盟参政议政二级项目

1)项目概述:围绕我省中心工作,计划完成4个重点调研课题,同时积极发动盟员开展建言献策等工作。

2)立项依据:延续性项目

3)实施主体:参政议政部

4)实施方案:按照年度计划实施

5)实施周期:2020年

6)年度预算安排:60万元

7)绩效目标和指标:

项目年度目标

2020年

1、围绕建设富裕美丽幸福现代化江西持续建言2、围绕科技创新持续建言3、围绕脱贫攻坚持续建言

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

产出指标

数量指标

数量指标

4

数量指标

4

质量指标

质量指标

4

质量指标

4

时效指标

时效指标

2020年12月

时效指标

2020年12月

成本指标

成本指标

经费全部使用完毕

效益指标

社会效益指标

社会效益指标

以基层组织为单位,投稿率100%

生态效益指标

生态效益指标

4篇均发表

满意度指标

服务对象满意度指标

满意度指标

95%

 

二、2020年“三公经费预算情况说明

2020年民盟江西省委会"三公"经费一般公共预算安排11.41万元,其中:

比上年减1.39万元, 主要原因是:严格控制支出,进一步压缩公务接待费用

公务接待费3.41万元,比上年减2.59万元, 主要原因是:严格控制支出,进一步压缩公务接待费用

公务用车运行维护费8万元,比上年增1.2万元, 主要原因是: 按照要求统一调整 

第三部分  民盟江西省委会2020年部门预算表(点击下载)

一《收支预算总表》

二《部门收入总表》

三《部门支出总表》

四《财政拨款收支总表》

五《一般公共预算支出表》

六《一般公共预算基本支出表》

七《一般公共预算“三公”经费支出表》

八《政府性基金预算支出表》

《一级项目绩效目标表》(点击下载)

第四部分   名词解释

一、收入科目

各部门结合实际进行解释。

(一)财政拨款:指省级财政当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(三)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(五)附属单位上缴收入:反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

(六)上级补助收入:反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(七)用事业基金弥补收支差额:填列事业单位用事业基金弥补2020年收支差额的数额。

(八)上年结转和结余:填列2019年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

对部门预算中涉及的支出功能分类科目(明细到项级),结合部门实际,参照《2020年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。

 

 

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