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江西省民盟2019年部门预算

发布者:本站原创   发布时间:2019-02-25

 

   

 

第一部分  江西省民盟概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  江西省民盟2019年部门预算情况说明

一、2019年部门预算收支情况说明

    二、2019年“三公”经费预算情况说明

第三部分  江西省民盟2019年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

第四部分  名词解释

 

 

 

 

第一部分  江西省民盟概况

 

一、部门主要职责

中国民主同盟是主要由从事文化教育以及科学技术工作的高、中级知识分子组成的,具有政治联盟特点的,接受中国共产党领导、同中国共产党通力合作,进步性与广泛性相统一、致力于中国特色社会主义事业的参政党。民盟江西省委会作为中国民主同盟的省级地方组织,主要职能包括:认真按照民盟中央中共江西省委的决策部署,研究制定工作计划并组织实施;扬民盟优良传统,以建设高素质中国特色社会主义参政党地方组织为目标,着力加强自身建设;紧紧围绕“五位一体”总体布局和“四个全面”战略布局,积极履行参政党职能,切实做中国共产党的好参谋、好帮手、好同事,为全面建成小康社会建设富裕美丽幸福现代化江西作出应有的贡献。

民盟江西省委员会设五个内设机构,包括:办公室、组织部、宣传部、参政议政部、社会服务部。

二、部门基本情况

2019年江西省民盟共有预算单位1,包括江西省民盟本级,编制人数小计30人,其中:行政编制人数29人,全部补助事业编制人数1人,实有人数小计44人,其中:在职人数小计23人,包括行政在职人数19人,全部补助事业在职人数4人,退休人数小计21人

 

第二部分  江西省民盟2019年部门预算情况说明

 

一、2019年部门预算收支情况说明

 (一)收入预算情况

2019年江西省民盟收入预算总额为828.7万元,较上年增加31.96万元,其中: 一般公共预算拨款收入585万元,较上年预算安排减少12.8 万元;国库集中支付网上结转243.7万元, 较上年预算安排增加26.76万元。

 

(二)支出预算情况

2019年江西省民盟支出预算总额为828.7万元,其中:

按支出项目类别划分:基本支出699.63万元,较上年预算安排增加50.62万元,包括:工资福利支出563.24万元,商品和服务支出136.39万元,项目支出129.07万元,较上年预算安排减少18.66万元,其中:商品和服务支出129.07万元

按支出功能科目划分:一般公共服务支出757.5万元,较上年预算安排增加61.03万元;教育支出8.6万元,较上年预算安排持平;社会保障和就业支出33万元,较上年预算安排减少29.07万元;卫生健康支出23万元,较上年预算安排持平;住房保障支出6.6万元,较上年预算安排持平

按支出经济分类划分:工资福利支出563.24万元,较上年预算安排增加169.07万元;商品和服务支出265.46万元,较上年预算安排减少 90.23 万元。

 

(三)财政拨款支出情况

 

2019年江西省民盟财政拨款支出预算总额585万元,较上年预算安排增加 5.2 万元。

按支出功能分类划分:一般公共服务支出513.8万元,教育支出8.6万元,社会保障和就业支出33万元,卫生健康支出23万元,住房保障支出6.6万元

按支出经济分类划分:基本支出513万元,较上年预算安排增加12.8 万元,包括:工资福利支出376.61万元,商品和服务支出136.39万元,项目支出72万元,较上年预算安排减少7.6万元,包括:商品和服务支出72万元

(四)政府性基金情况

没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

 (五)机关运行经费等重要事项的说明

2019年部门机关运行费预算 159.81 万元,比2018年预算减少 30.96  万元,下降16.23 %。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径,机关运行费指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(六)政府采购情况

    2019年部门所属各单位政府采购总额49万元,其中:政府采购货物预算14万元、政府采购服务预算35万元。

(七)国有资产占有使用情况

    截至2018年8月31日,部门共有车辆2辆,其中,一般公务用车2辆 

(八)一级项目绩效目标设置情况(民盟江西省委会一级项目绩效目标表,点击下载.xls

2019年实行绩效目标管理的一级项目 3 个,涉及资金72万元,其中:二级项目  3  个(部门预算中200万元以上的,且进行了绩效评审的项目  0 个,涉及资金 0      万元),涉及资金 72    万元。

二、2019年“三公经费预算情况说明

2019年江西省民盟"三公"经费一般公共预算安排12.8万元,其中:

公务接待费6万元,上年持平

公务用车运行维护费6.8万元,上年持平

第三部分  江西省民盟2019年部门预算表(点击下载).xls

一《收支预算总表》

二《部门收入总表》

三《部门支出总表》

四《财政拨款收支总表》

五《一般公共预算支出表》

六《一般公共预算基本支出表》

七《一般公共预算“三公”经费支出表》

八《政府性基金预算支出表》

第四部分   名词解释

一、收入科目

各部门结合实际进行解释。

(一)财政拨款:指省级财政当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(三)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(五)附属单位上缴收入:反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

(六)上级补助收入:反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(七)用事业基金弥补收支差额:填列事业单位用事业基金弥补2019年收支差额的数额。

(八)上年结转和结余:填列2018年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

对部门预算中涉及的支出功能分类科目(明细到项级),结合部门实际,参照《2019年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。

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