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民盟江西省委会2018年度部门决算

发布者:本站原创   发布时间:2019-08-23

   

 

第一部分  民盟江西省委会部门概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    九、国有资产占用情况表

    第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、国有资产占用情况说明

    九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

 

 

 

第一部分  民盟江西省委会部门概况

 

一、部门主要职能

中国民主同盟是主要由从事文化教育以及科学技术工作的高、中级知识分子组成的,具有政治联盟特点的,接受中国共产党领导、同中国共产党通力合作,进步性与广泛性相统一、致力于中国特色社会主义事业的参政党。民盟江西省委会作为中国民主同盟的省级地方组织,主要职能包括:认真按照民盟中央中共江西省委的决策部署,研究制定工作计划并组织实施;扬民盟优良传统,以建设高素质中国特色社会主义参政党地方组织为目标,着力加强自身建设;紧紧围绕“五位一体”总体布局和“四个全面”战略布局,积极履行参政党职能,切实做中国共产党的好参谋、好帮手、好同事,为全面建成小康社会建设富裕美丽幸福现代化江西作出应有的贡献。

根据上述职责,民盟江西省委员会设五个内设机构,包括:办公室、组织部、宣传部、参政议政部、社会服务部。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个,包括:江西省民盟本级

本部门2018年年末编制人数30人,其中行政编制 29人,事业编制1人;年末实有人数44人,其中在职人员22,退休人员22

第二部分  2018年度民盟江西省委会部门决算表(点击下载)

 

第三部分  2018年部门决算情况说明

 

一、收入决算情况说明

本部门2018年度收入总计1281.96万元,其中年初结转和结余250.60万元,较2017年增加185.85万元,增长16.96%;本年收入合计1031.36万元,较2017年增加76.15万元,增长7.97%,主要原因是:人员工资经费增加

本年收入的具体构成为:财政拨款收入1031.36万元,占100%。  

二、支出决算情况说明

本部门2018年度支出总计1281.96万元,其中本年支出合计931.25万元,较2017年增加85.74万元,增长10.14%,主要原因是:人员经费支出增加。年末结转和结余350.72万元,较2017年增加100.12万元,增长39.95 %,主要原因是:部分费用尚未支付。

本年支出的具体构成为:基本支出830.59万元,占89.19%;项目支出100.66万元,占10.81%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2018年度财政拨款本年支出年初预算数为796.74万元,决算数为931.25万元,完成年初预算的116.88%。其中:

(一)一般公共服务支出年初预算数为696.47万元,决算数为863.50万元,完成年初预算的123.98%。主要原因是:人员经费支出增加

(二)教育支出年初预算数为8.6万元,决算数为8.6万元,完成年初预算的100%。

(三)社会保障与就业年初预算数为62.07万元决算数为29.64万元,完成年初预算的47.75%。主要原因是:2017年结余社保费用。

(四)医疗卫生支出年初预算数23元,决算数为23元,完成年初预算的100%。

(五)住房保障支出年初预算数为6.6元,决算数为6.5元,完成年初预算的98.49%。

四、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出830.59万元,其中:

(一)工资福利支出584.13万元,较上年增长145.50%,主要原因是:发放精神文明奖、绩效考核奖、综治奖和节能奖等奖励金。

(二)商品和服务支出83.34万元,较上年下降56.25%,主要原因是:2017年召开换届大会,所以2018年经费支出下降。

对个人和家庭补助支出159.33万元,较上年下降40.33%,主要原因是:离退休人员2017年7月份纳入社保体系,由社保发放工资,所以2018年经费支出下降。

(三)其他资本性支出3.8万元,较上年下降51.28%,主要原因是:办公电脑更换较少

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为12.8万元,决算数为7.03万元,完成预算的54.92%,决算数较2017年减少7.92万元,下降52.98%,其中:

(一)因公出国(境)支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的100 %,决算数较2017年减少5.96万元。主要原因是2017年机关领导1人参加省委统战部出国访问团1次。

(二)公务接待费支出年初预算数为6万元,决算数为0.75万元,完成预算的12.5%,决算数较2017年减少1.32万元,下降63.77%。决算数较年初预算数减少的主要原因是:严格控制公务接待,杜绝铺张浪费,进一步缩减公务接待支出所致

(三)公务用车购置及运行维护费支出6.29万元,其中公务用车购置年初预算数为0万元,决算数为0万元;公务用车运行维护费支出年初预算数为6.8万元,决算数为6.29万元,完成预算的92.5%,决算数较2017年减少0.63万元,下降9.10%。决算数较年初预算数减少的主要原因是:严格控制公务用车,鼓励低碳出行,1公里以内步行,3公里以内骑自行车,5公里以内乘坐公交。

六、机关运行经费情况说明

本部门2018年度机关运行经费支出87.13万元,较年初预算数减少111.18万元,降低56.06%,主要原因是:控制公用经费支出

七、政府采购支出情况说明

本部门2018年度政府采购支出总额3.80万元,其中:政府采购货物支出3.8万元。

八、国有资产占用情况说明

截止2018年12月31日,本部门共有车辆2辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车1辆、机要通信用车1辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

九、预算绩效情况说明

()绩效管理工作开展情况。根据财政预算管理要求,民盟江西省委会组织对2018年度一般公共预算项目支出开展绩效自评。自评项目一个,共涉及资金60元,自评覆盖率达到100%。

组织对“参政议政”项目经费进行了绩效运行监控管理,涉及一般公共预算支出60元。从监控情况来看,资金使用情况基本上完成年度预算绩效要求。在全省参政议政工作会议方面:会议对全省上年度参政议政工作进行总结与表彰,并提出当年度参政议政工作思路、工作重点及调研课题题目;培训方面:改进参政议政工作中不足之处,鼓励及表彰参与提案的调研及撰写工作人员,有利于参政议政工作的开展,有利于指导当年度全省参政议政工作;调研活动方面:省委会依据各专门工作委员会上报的拟定调研课题题目,经过常委会议讨论决定,从中选出省委会重点调研课题与各专委会调研课题,分别安排资金及人员对调研课题展开深入实地调研,最后形成调研报告及提案、议案提交省两会。

组织对民盟江西省委会本级开展整体支出绩效评价,涉及一般公共预算支出931.25万元元。从评价情况来看,能够按照国家的法律法规加强预算管理,不断完善内控制度,取得了较好的预算执行效果。认真地完成2018年度部门预算。单位的财务管理和会计基础工作日益完善。提升了重点调研课题能力,促进了参政议政的工作发展。通过自评,我们将在今后的工作中不断更新管理思路,创新管理手段,用新思路、新方法,改进完善财务管理方法,按照财政支出绩效管理要求,牢固树立行政成本意识,不断提高资金使用的管理水平和效率。

(二)部门决算中项目绩效自评结果。我单位将在省级部门决算中公开参政议政绩效自评结果。根据年初设定的目标,参政议政项目自评得分为100分。发现的主要问题及原因:开展重点课题调研是民主党派履行参政议政职能的重要途径,随着《中国共产党统一战线工作条例(试行)》的出台,省委、省政府对民主党派重点调研课题成果提出了更高的希望和要求。要全面深入开展重点课题调研,形成高质量的调研成果供省委、省政府决策参考,必须不断深化调研的广度和深度,需要不断增加调研经费的投入,但目前重点课题调研项目预算经费使用限制较多,未能很好地满足重点课题调研项目的开展,比如去农村调研,产生的相关费用,没有合规的发票,不能进行报销也在一定程度上制约了盟员开展调研的积极性。

2018年度民盟江西省委会项目支出绩效自评表(点击下载)

 

第四部分 名词解释

一、收入科目

    (一)财政拨款:指省级财政当年拨付的资金。

    (二)其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

    (三)上级补助收入:反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

    (四)上年结转和结余:填列2018年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

    二、支出科目

    (一)一般公共服务支出(类)民主党派及工商联事务(款)行政运行(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

    (二)一般公共服务支出(类)民主党派及工商联事务(款)一般行政管理事务(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置顶级科目的其他项目支出。

    (三)一般公共服务支出(类)民主党派及工商联事务(款)参政议政(项):指反映各民主党派为参政议政进行的调研、会议、检查等方面的支出。

    (四)一般公共服务支出(类)民主党派及工商联事务(款)其他民主党派及工商联事务(项):指反映除上述项目以外其他用于民主党派及工商联事务方面的支出。

    (五)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):指反映未实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休支出。

    (六)医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

    (七)住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):指反映按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

    三、其他

    (一)三公经费:指政府部门人员因公出国(境)经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

    (二)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

 

 

                              民盟江西省委会 

                                   20198月23

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